1.

检查目标与总体策略

- 定义审计目标：合规（如ISO27001/PCI-DSS）、可用性、抗DDoS能力。
- 列出资产清单：物理机、VPS、云主机、域名、证书、CDN节点。
- 明确责任人：机房管理员、网络工程师、安全合规负责人、第三方服务商。
- 制定时间窗口：维护窗口、备份检测及回滚流程。
- 风险分级：高（业务中断）、中（数据泄露）、低（日志不完整）。
- 输出合规矩阵：条款->责任->证据（截图/配置/日志）。

2.

物理与网络边界安全检查

- 机房物理控制：门禁记录、摄像头保存时长、访客审批流程与ID验证。
- 机架与电力：UPS冗余、发电机测试记录、机柜锁定策略。
- 网络边界策略：外网出口ACL、BGP防护、黑洞路由及流量镜像。
- CDN与Anycast：验证CDN厂商SLA、节点分布与回源加密（HTTPS/HTTP2）。
- DDoS防护能力：保留带宽、清洗中心能力（示例：最大清洗能力≥40Gbps）。
- 域名与DNS安全：Registrar锁定、DNSSEC、二步验证与TTL策略。

3.

主机/系统与软件配置合规

- 操作系统：核对内核版本、补丁策略（示例：Ubuntu 22.04 LTS, kernel 5.15）。
- SSH与远程访问：禁用密码登录、使用密钥+双因素、限制来源IP与端口变更。
- 防火墙与IDS/IPS：iptables/nftables策略、Suricata规则与基线。
- 服务加固：禁用不必要服务、最小化软件包、使用容器或虚拟化隔离敏感进程。
- 加密与证书：强制TLS1.2/1.3、证书自动更新（ACME）、私钥安全存储。
- 自动化合规检查：Ansible/CIS Benchmarks定期扫描并生成证据。

4.

访问控制、审计日志与备份策略

- 身份与权限：RBAC、最小权限、定期权限审计与离职用户清理。
- 审计日志：系统/网络/应用日志集中化（ELK/Graylog），日志保存周期与完整性校验。
- 备份与恢复：备份频率、异地备份、恢复演练记录（恢复目标RTO/RPO）。
- 监控与告警：指标（CPU/内存/带宽/包丢失）、阈值及告警链路（短信/邮件/工单）。
- 证据准备：为审计准备截图、命令输出、配置文件副本与签名时间戳。
- 合规报告模板：包含检查项、状态、整改计划与负责人。

5.

性能与防护能力评估（含示例配置表）

- 性能基线：带宽利用率、并发连接、磁盘I/O与延迟基线值。
- DDoS实战演练：模拟SYN Flood/UDP Flood/HTTP Flood并记录清洗效果。
- CDN回源性能：回源延迟与缓存命中率检测，制定缓存策略。
- 审计量化指标：可用性目标（示例：99.95%）、最大故障恢复时间。
- 示例服务器配置（用于审计证据展示）：下面表格为示例。

6.

真实案例与整改建议

- 案例背景：一家马来西亚金融客户在外部审计中被指出未启用DNSSEC与日志保存不足。
- 问题数据：初次测试发现高峰期每月平均丢包率2.8%，审核要求低于0.5%。
- 采取措施：启用DNSSEC、集中化日志并将保存期从30天改为365天、在公网出口部署第三方DDoS清洗。
- 结果与数据：整改后三个月内丢包率降至0.2%，攻击流量被清洗从最大45Gbps降至回源1Gbps，审核一次通过。
- 建议清单：定期演练、证据归档、与CDN/DDoS厂商签署SLA并保留测试记录。
- 总结：通过标准化检查清单、明确责任、并以量化数据验证，海马来西亚机房可在审计中快速通过并提升可用性与抗攻击能力。

来源：海马来西亚机房安全与合规检查清单帮助通过审计与评估